Семинар от нашего партнера, Кадрового центра “Ноу-Хау" - Новости налогообложения - готовимся к сдаче годового отчета!

Семинар проведет Величко Виктория Валерьевна - независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, имеет более 12500 часов публичных выступлений, из них - 6900 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор ООО «ВЕЛНИ» (г. Харьков).
В программе семинара:
1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1.1. Финансовая отчетность как основа определения объекта налогообложения
1.2. Правила расчета налогооблагаемой прибыли с использованием «налоговых разниц».
1.3. Особенности отражения отдельных операций: запасы и их себестоимость; готовая продукция, возвраты, скидки, списание; основные средства, МНМА, ремонты, реконструкция, продажа, и ликвидация основных средств; дебиторская и кредиторская задолженности; возвратная и безвозвратная финансовая помощь; благотворительность; не хозяйственные расходы; экспортно-импортные операции; бесплатная передача и раздача; реклама; командировки; представительские расходы и т. д.
1.4. Трансфертное ценообразование (критерии и контроль контролируемых операций; нюансы формирования документации по ТЦО)
1.5. Валютные операции (валютные ограничения НБУ; экспорт товаров и оказание услуг нерезидентам; поставка, перевод долга, уступка права требования; курсовые разницы)
1.6. Налоговые разницы в приложении РІ (амортизация: особые правила, соединение с бухучетом, мнение ФСУ; резервы: порядок, необходимость формирования и отражения; проценты по кредитам и прочим обязательствам; роялти: особые условия начисления и выплат; операции с ценными бумагами; контролируемые операции в текущем и последующих периодах; задолженности в разрезе периодов до 1.01.2015 г. и после, мнение ФСУ)
1.7. Составление декларации - особенности составления за 2016 год. Финансовая отчетность и ее отражение в налоговой отчетности; возможность "исправления" финансовой отчетности и уточненные декларации; возможности законного «переноса» даты признания расходов из одного периода в другой; отражение исправление ошибок прошлых лет в зависимости от влияния на финансовый результат; нюансы составления приложений ЗП, ВП; контрольные точки декларации)
1.8. Проект Налоговой реформы - Налог на прибыль
2. НДС
2.1. Налоговая накладная и налоговый кредит - проблемные вопросы.
2.2. Расчеты корректировок и их порядок составления в отдельных случаях.
2.3. Отдельные НДС-операции: обычные цены и продажи ниже обычной цены, бесплатная передача товаров, ликвидация ОС, экспорт , импорт товаров, место поставки, использование товаров/услуг в не облагаемых НДС операциях в не хозяйственной деятельности.
2.4. НДС-отчетность: нюансы заполнения, НДС-корректировки: заполнение приложений Д5 и Д1 с учетом условных ИНН покупателей, Д8 и последствия. Отрицательное значение НДС: бюджетное возмещение или налоговый кредит следующего периода, расшифровка отрицательного значения НДС в приложении Д2, расшифровка контрагентов в Д3.
2.5. Исправление ошибок, допущенных при переносе отрицательного НДС, формировании отрицательного значения в периодах после 1.02.2016 г.; уточненные декларации.
2.6. Проект Налоговой реформы — НДС.
3. НДФЛ, ЕСВ, ВС
3.1. Совокупный доход работника - правила определения.
3.2. Годовой перерасчет НДФЛ.
3.3. Не облагаемые НДФЛ и ЕСВ выплаты -практический анализ.
3.4. Резервы отпусков - особенности формирования и отражения в бухучете и отчетности
3.5. Выплаты работникам, порядок отражения
3.6. Командировочные расходы: отсутствие ограничений по прибыли, но особенности ограничений по НДФЛ, не облагаемые суточные, "заграничные" командировочные расходы, использование корпоративных карт, правила оформления командировочных расходов.
3.7. Дополнительные блага: обучение, лечение, нецелевая и материальная помощь, подарки, визитки, расходы на доставку сотрудников к рабочему месту, специальная одежда, специальное питание, представительские расходы.
3.8. Дивиденды.
3.9. Ставки ЕСВ: основной доход, доходы не по основному месту работы, больничные, вознаграждение по договорам ГПХ.
3.10. Работа с ФЛП на общей системе и на едином налоге - угрозы доначислений НДФЛ, ЕСВ, ВС.
3.11. Рекомендации к заполнению 1 ДФ и отчета по ЕСВ.
3.12. Штрафные санкции по НДФЛ, ЕСВ, ВС. Штрафные санкции инспекции труда.
3.13. Проект Налоговой реформы - НДФЛ, ВС, ЕСВ.
4. Единый налог
4.1. Первичные документы "единщика".
4.2. Учет операций у "единщиков".
4.3. Комплект документов, которые обязан предоставить "единщик".
4.4. Отдельные вопросы формирования доходов.
4.5. РРО в работе "единщика".
4.6. Особенности составления годовой отчетности.
4.7. Проект Налоговой реформы — ЕН.
5. Другие новости на дату семинара.
6. Консультации.
Семинар состоится:
21 декабря 2016 года в БЦ «Александровский» ( г. Николаев, ул. Никольская, 25/1 ). Регистрация – с 9. 20, Начало - в 10.00, Окончание – в 16. 00. Предусмотрен кофе-брейк, предновогодние СЮРПРИЗЫ!
Стоимость участия:
579 грн., без НДС, Льготные цены при оплате - 01-13 декабря - 499 грн., 14-19 декабря - 539 грн., Скидка 5% за 2, 3-го участника, при групповом участии — спеццена! Форма оплаты — любая.
Рекомендуем подготовить вопросы лекторам заранее и выслать на e-mail: know-how.office@ukr.net Справки по тел.: (0512) 470-333, 47-35-03, 47-25-47, 47-20-03.
МТС: 095-6784020, 050-2356605;
Киевстар: 068-3720766, 067-8677775;
Лайф: 063-6433866.